1、负责空白发票、收据及发票专用章的管理。
2、定期检查剩余发票数量，保证维持正常开票需求量。
3、开票前须手续必须齐全，并注明开票种类、核对开票信息。
4、开票准确、迅速、格式工整，盖章完整。不得乱涂乱写、撕票、开废票、开错票。
5、发票领用人签字齐全。
6、次日打印汇总统计表，将发票、清单、开票清单逐一整理完毕。
7、每月月初将上月开据的汇总统计表交财务主管审核。
8、开票程序必须按财务部统一下发的执行标准程序填写。
9、保守本单位的商业秘密。除法律规定或单位领导人批准外，不能私自向外界提供或泄露单位商业信息。
10、工作调动或因故离职,必须将所经营的工作全部移交给接替人员。未办清交接手续不得调动或离职。
11、领导交代的其他任务。

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